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南宁市人民政府地方志编纂办公室2017年部门决算

发布时间:2018-10-12 08:46  

目    录

第一部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:概况

一、  主要职能

我办主要职能是在市地方志编纂委员会的直接领导下,负责全市地方志的组织编纂、管理、开发利用工作;贯彻落实中国地方志指导小组和自治区地方志编纂委员会有关地方志工作的方针政策;依据党和国家的政策、法规,拟定全市地方志编纂的政策、规定及规划,并组织实施、检查指导和协调监督;制定市志和市级年鉴编纂方案并组织实施,负责市志、市级年鉴资料征集、编写、审定工作;对各县(区)、各单位志书和年鉴编纂业务进行指导,负责县(区)、乡(镇)、村、企事业单位志和各类专业志、部门志、行业志及综合年鉴的出版审定工作;组织整理旧志,收集、整理各种地情资料;开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作;负责新旧地方志书、综合年鉴、家(牒)谱、古籍文献、地情资料及修志有关的各类资料的收藏管理,提供阅览服务;做好南宁志库、虚拟方志馆建设及音像等数字化产品制作;负责地方史、资政地情信息的收集、整理和研究,出版地情期刊;负责方志馆日常开放、管理,组织南宁地情地貌、人文历史、风土民情展示。组织开展爱祖国、爱家乡情感培育及市情教育;组织对外地情合作与交流,开展相关专题文化活动等。承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、  部门决算单位构成

111南宁市人民政府地方志编纂办公室(一级预算单位)

111001南宁市人民政府地方志编纂办公室(二级预算单位)

说明:本单位仅南宁市人民政府地方志编纂办公室一个二级预算单位。


第二部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方作出说明。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

656.15

一、一般公共服务支出

5.41

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

476.02

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

77.65

九、医疗卫生与计划生育支出

25.20

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

51.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

20.86

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

656.15

本年支出合计

656.15

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

656.15

总计

656.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表                单位:万元 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

656.15

656.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

476.02

476.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

476.02

476.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060601

社会科学研究机构

238.45

238.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

社会科学研究

237.57

237.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

77.65

77.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

44.56

44.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.16

24.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

33.09

33.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

33.09

33.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

15.02

15.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

656.15

362.17

293.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5.41

0.00

5.41

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.41

0.00

5.41

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

5.41

0.00

5.41

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

476.02

238.45

237.57

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

476.02

238.45

237.57

0.00

0.00

0.00

2060601

社会科学研究机构

238.45

238.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

社会科学研究

237.57

0.00

237.57

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

77.65

77.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

44.56

44.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.16

24.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

33.09

33.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

33.09

33.09

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

15.02

15.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

656.15

一、一般公共服务支出

28

5.41

5.41

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

476.02

476.02

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

77.65

77.65

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25.20

25.20

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

51.00

51.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

20.86

20.86

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

656.15

本年支出合计

49

656.15

656.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

656.15

总计

54

656.15

656.15

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

656.15

362.17

293.98

201

一般公共服务支出

5.41

0.00

5.41

20104

发展与改革事务

5.41

0.00

5.41

2010402

一般行政管理事务

5.41

0.00

5.41

206

科学技术支出

476.02

238.45

237.57

20606

社会科学

476.02

238.45

237.57

2060601

社会科学研究机构

238.45

238.45

0.00

2060602

社会科学研究

237.57

0.00

237.57

208

社会保障和就业支出

77.65

77.65

0.00

20805

行政事业单位离退休

44.56

44.56

0.00

2080502

事业单位离退休

12.80

12.80

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.16

24.16

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

7.60

7.60

0.00

20808

抚恤

33.09

33.09

0.00

2080801

死亡抚恤

33.09

33.09

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.20

25.20

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.20

25.20

0.00

2101102

事业单位医疗

9.95

9.95

0.00

2101103

公务员医疗补助

15.02

15.02

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.23

0.23

0.00

215

资源勘探信息等支出

51.00

0.00

51.00

21505

工业和信息产业监管

51.00

0.00

51.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

51.00

0.00

51.00

221

住房保障支出

20.86

20.86

0.00

22102

住房改革支出

20.86

20.86

0.00

2210201

住房公积金

20.86

20.86

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

231.14

302

商品和服务支出

44.23

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

71.39

30201

办公费

2.36

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

64.76

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

43.46

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

27.36

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.55

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

2.37

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.16

30207

邮电费

1.04

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

1.20

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

86.80

30211

差旅费

4.06

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

9.98

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.69

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

33.09

30215

会议费

0.64

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

2.52

30216

培训费

0.69

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.30

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

1.25

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.02

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

20.86

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

2.57

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

1.71

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

16.83

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

19.07

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

9.21

人员经费合计

317.94

公用经费合计

44.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0

1

1

0.3

0.3

0.3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:南宁市人民政府地方志编纂办公室无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室2017年度

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入656.15万元,其中本年收入 656.15 万元, 较2016年度决算数增加150.8 万元,增长29.84 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入656.15万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加150.8万元,增长29.84%,主要原因是2017年新增南宁市方志馆运行经费项目。

2.事业收入0万元。较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %。本单位无事业收入。

3.经营收入0万。较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %。 本单位无经营收入。

4.其他收入 0万元。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长0 %。本单位无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0万元。较2016年度决算数减少8.49  万元,下降100%,主要原因是我办按照各项规定有效率地使用财政资金,2017年度无法支出的资金额度全部上交财政。

(二)本部门2017年度总支出 656.15万元,其中本年支出656.15万元, 较2016年度决算数增加142.31万元,增长27.70%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出5.41万元:主要用于“南宁智慧方志”项目初步概算费用。较2016年度决算数增加5.41万元,增长100 %,主要原因是“南宁智慧方志”项目为2017年新启动项目。

2.科学技术支出476.02万元:主要用于支付我办人员工资、各项公用经费及专项项目经费等。较2016年度决算数增加93.06万元,增长24.30%,主要原因是2017年度安排了“南宁市方志馆运行经费”项目。

3. 社会保障和就业支出77.65万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少10.76万元,下降12.17%,主要原因是2017年起退休人员养老金实行社会化发放及新增机关事业单位基本养老保险支出等综合因素造成。

4.医疗卫生与计划生育支出25.20万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的在职人员医疗社会保险等方面的支出。较2016年度决算数减少0.19万元,下降0.75%,基本持平。

5.资源勘探信息等支出51万元:主要用于支付“南宁智慧方志”项目第一笔合同款。较2016年度决算数增加51万元,增长100%,主要原因是“南宁智慧方志”项目为2017年新启动项目。

6.住房保障支出20.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加3.78万元,增长22.13 %,主要原因是2017年新增3名参公事业编人员导致住房公积金支出增加。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,本单位无结余分配。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少8.49万元,下降100%,主要原因是我办按照各项规定高效率使用财政资金,2017年度无法支出的资金额度全部上交财政。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市人民政府地方志编纂办公室2017年度一般公共预算支出656.15万元,较2016年度决算数增加142.31万元,增长27.70%。其中:基本支出362.17万元,项目支出293.98万元。

南宁市人民政府地方志编纂办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为716.40万元,支出决算为656.15万元,完成年初预算的91.59%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算数为5.41万元,其中2010402一般行政管理事务支出5.41万元,完成年初预算的100%。主要用于“南宁智慧方志”项目初步概算费用。预决算数差异的主要原因是“南宁智慧方志”项目为2017年新启动项目,资金为财政追加经费。

(二)科学技术支出年初预算为615.49万元,支出决算数为476.02万元,其中2060601社会科学研究机构238.48万元、2060602社会科学研究237.57万元。完成年初预算的77.34%。主要用于人员工资发放、各项公用经费开支及各专项项目开支等。预决算数差异的主要原因是南宁市方志馆场馆运行项目中库房藏书等配用家具因流标等原因导致无法在2017年度支付;2017年我办尚未进驻南宁市方志馆导致物业费无法支付等。

3. 社会保障和就业支出年初预算为56.79万元,支出决算数为77.65万元,其中2050502事业单位离退休12.80万元、2080505机关事业单位养老保险缴费支出24.16万元、2080599其他行政事业单位离退休支出7.60万元、2080801死亡抚恤33.09万元。完成年初预算的136.73%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理及机关事业单位养老保险等方面的支出。预决算数差异的主要原因是离退休人员补贴增加及在职人员计提养老保险基数增加及支付1名退休人员死亡抚恤金等造成。

4.医疗卫生与计划生育支出年初预算为27.36,支出决算数为25.20万元,其中2101102事业单位医疗9.95万元、2101103公务员医疗补助15.02万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元。完成年初预算的92.11%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的在职人员医疗社会保险等方面的支出。预决算数差异的主要原因是2017年我办1名退休人员去世导致公务员医疗补助、退休工资等支出减少。

5.资源勘探信息等支出年初预算为0万元,支出预算数为51万元,其中2150599其他工业和信息化产业监管支出51万元。完成年初预算的100%。主要用于支付“南宁智慧方志”项目第一笔合同款。预决算数差异的主要原因是“南宁智慧方志”项目为2017年新增项目,经费为财政追加资金。

6.住房保障支出年初预算16.76,支出决算数为20.86万元,其中2210201住房公积金20.86万元。完成年初预算的124.46%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算差异的主要原因是财政追加因公积金基数上调及新增3名参公事业编人员部分公积金金额造成。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出362.17万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出231.14万元,年初预算209.52万元完成年初预算的110.32%。预决算差异的主要原因是2017年部分人员工资上调。

    (二)商品和服务支出44.23万元,年初预算45.15万元,完成年初预算的97.96 %。预决算数基本持平,主要原因是我办日常开支大,资金使用效率高。

    (三)对个人和家庭的补助支出86.80万元,年初预算45.68万元完成年初预算的190.01%。预决算差异的原因主要是人员工资上涨,住房公积金计提基数变大,财政追加部分资金等综合原因造成。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    南宁市人民政府地方志编纂办公室2017年度政府性基金支出 0 万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0 万元,项目支出0万元。

    南宁市人民政府地方志编纂办公室2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.3万元。

    “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算0万元,上年支出数0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算0万元,上年支出数0万元。

    (三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次4次,人次 19次。年初预算1万元,上年支出数0.15万元。本年支出数比上年增加0.15万元,增长50%。主要原因是2017年因启动“南宁智慧方志”项目产生的接待费用。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出44.23 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加23.99万元,增长118.53%。主要原因是我办于2016年参与公车改革,财政拨款发放交通补贴。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额112.49万元,其中:政府采购货物支出86.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.34万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额112.49万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金64.4万元,自评覆盖率达到100%。

    共组织对“编纂出版《南宁年鉴》2017卷”“编纂出版《南宁地情手册》2017卷”2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出64.4万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,充分发挥了地情资料资政育人的作用。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    我部门根据年初设定的绩效目标,编纂出版《南宁年鉴》2017卷项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:《南宁年鉴》是系统记述本行政区域范围内自然、政治、经济、文化和社会等方面情况的年度资料性文件。当前其素材主要来源于各承编单位提供的资料,非市辖单位,如中直区直机关的材料搜集难度较大,此外民间素材的搜集仍是弱项。专项中的细项在编制部门预算时,仍不够精准,部分细目充足有余,部分却捉襟见肘。下一步改进措施:由于我办未能及时熟悉和掌握社会各项事业进步情况、机构改革情况等,在今后的工作中我办将继续完善《南宁年鉴》的条目框架设计加大沟通和联系力度,在制定当年度年鉴条目框架时与各承编单位形成互动,确保框架条目能够始终围绕各单位各行业中心工作来开展编修。

    编纂出版《南宁地情手册》2017卷项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:《南宁地情手册》相当于《南宁年鉴》的简体版,从南宁年鉴中攫取精粹,并向各重点年鉴承编单位函发资料征集。当前其素材主要来源于各承编单位提供的资料,非市辖单位,如中直区直机关的材料搜集难度较大,特别是县区资料来源,征集十分困难,此外民间素材的搜集仍是弱项。专项中的细项在编制部门预算时,仍不够精准,部分细目充足有余,部分却捉襟见肘。下一步改进措施:由于我办未能及时熟悉和掌握社会各项事业进步情况、机构改革情况等,在今后的工作中我办将继续完善《南宁地情手册》的条目框架设计,加大沟通和联系力度,在制定当年度地情手册条目框架时与各承编单位形成互动,确保框架条目能够始终围绕各单位各行业中心工作来开展编修。

    说明:本办已公开项目绩效自评结果和《项目支出绩效自评表》。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市人民政府地方志编纂办公室主办

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