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南宁市人民政府地方志编纂办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-12 20:37     来源:南宁市地方志办   

  

 

    第一部分:部门概况 

    一、南宁市人民政府地方志编纂办公室主要职责和2018年主要工作任务 

    二、机构设置和部门预算单位构成

    三、编制现状和人员构成 

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年部门收支预算总体情况

    二、2018年部门财政拨款收支预算情况

    三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

    四、其他重要事项情况说明

    五、专业名词解释

 

    第一部分:部门概况 

    一、南宁市人民政府地方志编纂办公室主要职责和2018年主要工作任务 

    (一)主要职责

    在市地方志编纂委员会的直接领导下,负责全市地方志的组织编纂、管理、开发利用工作;贯彻落实中国地方志指导小组和自治区地方志编纂委员会有关地方志工作的方针政策;依据党和国家的政策、法规,拟定全市地方志编纂的政策、规定及规划,并组织实施、检查指导和协调监督;制定市志和市级年鉴编纂方案并组织实施,负责市志、市级年鉴资料征集、编写、审定工作;对各县(区)、各单位志书和年鉴编纂业务进行指导,负责县(区)、乡(镇)、村、企事业单位志和各类专业志、部门志、行业志及综合年鉴的出版审定工作;组织整理旧志,收集、整理各种地情资料;开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作;负责新旧地方志书、综合年鉴、家(牒)谱、古籍文献、地情资料及修志有关的各类资料的收藏管理,提供阅览服务;做好南宁志库、虚拟方志馆建设及音像等数字化产品制作;负责地方史、资政地情信息的收集、整理和研究,出版地情期刊;负责方志馆日常开放、管理,组织南宁地情地貌、人文历史、风土民情展示。组织开展爱祖国、爱家乡情感培育及市情教育;组织对外地情合作与交流,开展相关专题文化活动等。承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

    (二)2018年主要工作任务

    1.编纂出版《南宁年鉴》2018年卷

    2.编纂出版第二部《南宁市志》(1991-2005

    3.推行南宁市地方志资料年报制度并收集整理地方志编纂资料

    4.编纂出版《南宁通史》

    5.建设南宁市地方志网站

    6.编纂出版《南宁地情手册》2018

    7.编纂出版《南宁新百年图录》(2011-2015

    8.开展南宁市方志馆开馆前馆藏文献收集及展陈工作 

    二、机构设置和部门预算单位构成

    (一)机构设置

    1、本级单位和内设机构

    南宁市人民政府地方志编纂办公室是行使政府行政职能,参照国家公务员法管理,全额拨款正处级事业单位。事业单位分类改革类别为待分类。

机构设置:内设5个科室,分为秘书科、年鉴编辑科、志书编审科、地情信息科、馆藏资料管理科。

    2、所属单位

    南宁市人民政府地方志编纂办公室为一级主管预算部门无所属下级预算单位。 

    (二)部门预算单位构成

    1111南宁市人民政府地方志编纂办公室(一级预算单位)

    2111001南宁市人民政府地方志编纂办公室(二级预算单位)

    说明:本部门仅有南宁市人民政府地方志编纂办公室本级一个二级预算单位 

    三、编制现状和人员构成

    (一)编制现状

    人员编制和领导职数:参公事业编制19名。其中:主任1名,副主任2名,内部机构领导职数8名。新人新办法工勤控制数2名。

    (三)人员构成

    实有在职人员20人(含工勤控制数人员2人),实行全额预算管理,预算科目为2060601项社会科学研究机构等。其中:正处级1人,副处级4人,正科级7人,副科级3人,科员1人,新人新办法工勤控制数人员2人。

    实有离退休人员11人,实行全额预算管理,预算科目为2080502项其他事业单位离退经费等。其中:离休1人为副处级干部;退休11人,其中:正处3人,副处级2人,正科级5人,副科级1人。 

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

    (一)2018年部门收入预算总体情况

    2018年当年收入预算按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

    2018年收入总预算1076.55万元,同比增加360.15万元,增长 50.27%

    一般公共财政预算拨款 1076.55万元,同比增加 360.15 万元,增加50.27%。其中:经费拨款 1066.55万元,同比增加 360.15万元,增长51.41%,收入增加的主要原因是2018年专项项目中安排了出版发行《南宁市志》《南宁通史》《新百年图录2011-2015》,及档案数字化加工项目等产生的一系列费用,为2018年度新增项目。本年预算与上年度安排对比增加;

    纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 10万元,较上年减少2万元,下降1.7%。我办将继续倡导节约,反对铺张浪费,积极贯彻落实中央八项规定,进一步压缩经费,节约开支。 

    (二)2018年部门支出预算总体情况

    1.2018年当年支出预算2018年支出总预算 1076.55万元,基本支出 454.31万元,占支出总预算的 42 %,同比增加153.96万元,增长 51.26 %;项目支出622.24万元,占支出总预算的 58 %,同比增加206.19万元,增长 49.56 %。其中,专项项目支出622.24万元,占支出总预算的 58 %,同比增加206.19万元,增长 49.56 %,补助县区支出0万元。按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

    2060601项社会科学研究机构科目221.08万元,占支出总预算的 20.54 %,同比增加 21.64 万元,增长 10.85 %,支出增加的主要原因是职工社保等计提基数增加等综合原因。

    2060602项社会科学研究科目622.24万元,占支出总预算的 58 %,同比增加206.19万元,增加 49.56 %,支出增加的主要原因是2018年专项项目中安排了出版发行《南宁市志》《南宁通史》《新百年图录2011-2016》,及档案数字化加工项目等产生的一系列费用,为2018年度新增项目。本年预算与上年度安排对比增加。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 10万元,同比减少2万元,减少0.17%。我办将继续倡导节约,反对铺张浪费,积极贯彻落实中央八项规定,进一步压缩经费,节约开支。

    2080502项事业单位离退休科目81.71万元,占支出总预算的 7.6 %,同比增加52.85万元,增加185.05%。支出增加的主要原因是本次部门预算按市财政局等相关部门要求退休人员工资财政统发编列了112月预算金额。

    2080505项机关事业单位基本养老保险科目33.94万元。占支出总预算的3 %

    2101102项事业单位医疗科目11.88万元,占支出总预算的1 %

    2101103项公务员医疗补助科目83.38万元,占支出总预算的7.75%。,同比增加66.06万元,增长381.4%,支出增加的主要原因是行政事业单位工资结构调整及工资总额增加,公务员医疗补助计提数额增加所致。

    2101199项其他行政事业单位医疗科目不足1万元。

    2210201项住房公积金科目22.06万元,占支出总预算的2%,同比增加 5.3 万元,增长32 %,支出增长的主要原因是行政事业单位工资结构调整及工资总额增加,住房公积金计提数额增加所致。

    2. 2018年按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    基本支出预算 454.31万元,占支出总预算的 42 %,同比增加 153.96万元,增长 51.26 %,支出增加的主要原因是行政事业单位工资结构调整及工资总额增加,各项计提数额增加所致。

    1)工资福利支出预算 314.18 万元,占基本支出预算的 69.16 %,同比增加 13.83万元,增长4.6 %,支出增长的主要原因是调整工资结构和增加了工资等综合原因。

    2)商品和服务支出预算 55.03 万元,占基本支出预算的 12%,支出增加的主要原因是2018年机关事业单位伙食补助费列入。

    3)对个人和家庭的补助支出预算 84.83 万元,占基本支出预算的 18.67 %。因时间范围不一致,不具可比性。

    项目支出预算 622.24 万元,占支出总预算的 58 %,同比增加206.19万元,增加 49.56 %。支出增加的主要原因是2018年专项项目中安排了出版发行《南宁市志》《南宁通史》《新百年图录2011-2015》,及档案数字化加工项目等产生的一系列费用,为2018年度新增项目。本年预算与上年度安排对比增加。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 10万元,较上年减少2万元。我办将继续倡导节约,反对铺张浪费,积极贯彻落实中央八项规定,进一步压缩经费,节约开支。

    (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

    结合2017年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2018年一般公共预算收入预算1076.55万元,比2017年预算716.4万元增加360.15万元,同比增长50.27%收入增加的主要原因是2018年专项项目中安排了出版发行《南宁市志》《南宁通史》《新百年图录2011-2015》,及档案数字化加工项目等产生的一系列费用,为2018年度新增项目。本年预算与上年度安排对比增加。2018年一般公共预算支出预算1076.55万元,比2017年预算716.4万元增加360.15万元,同比增长50.27%支出增加的主要原因是2018年专项项目中安排了出版发行《南宁市志》《南宁通史》《新百年图录2011-2015》,及档案数字化加工项目等产生的一系列费用,为2018年度新增项目。本年预算与上年度安排对比增加。

    需要说明的是:本部门2018年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

    二、2018年部门财政拨款收支预算情况

    (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

    2018年部门财政拨款收入预算1076.55万元,其中:一般公共预算收入预算1076.55万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

    说明:本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

    (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

    2018年部门财政拨款支出预算1076.55万元,其中:一般公共预算支出预算1076.55万元,政府性基金预算支出预算×万元,国有资本经营预算支出预算×万元。具体支出预算如下:

    12060601项社会科学研究机构科目221.08万元,占支出总预算的 20.54 %,同比增加 21.64 万元,增长 10.85 %,支出增加的主要原因是职工社保等计提基数增加等综合原因。

    2)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)预算数为622.24万元,占支出总预算的 58 %,同比增加206.19万元,增加 49.56 %,支出增加的主要原因是2018年专项项目中安排了出版发行《南宁市志》《南宁通史》《新百年图录2011-2016》,及档案数字化加工项目等产生的一系列费用,为2018年度新增项目。本年预算与上年度安排对比增加。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 10万元,同比减少2万元,减少0.17%。我办将继续倡导节约,反对铺张浪费,积极贯彻落实中央八项规定,进一步压缩经费,节约开支。

    3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为81.71万元,占支出总预算的 7.6 %,同比增加52.85万元,增加185.05%。支出增加的主要原因是本次部门预算按市财政局等相关部门要求退休人员工资财政统发编列了112月预算金额。

    4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)预算数为33.94万元。占支出总预算的3 %

    5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为11.88万元,占支出总预算的1 %

    6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为83.38万元,占支出总预算的7.75%。,同比增加66.06万元,增长381.4%,支出增加的主要原因是行政事业单位工资结构调整及工资总额增加,公务员医疗补助计提数额增加所致。

    7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)预算数0.26万元。

    8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为22.06万元,占支出总预算的2%,同比增加 5.3 万元,增长32 %,支出增长的主要原因是行政事业单位工资结构调整及工资总额增加,住房公积金计提数额增加所致。

    2. 政府性基金预算支出预算

    说明:本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

    说明:本部门无国有资本经营预算支出。

    三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

    (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元

    (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元,与2017年预算1万元持平。其中:

    1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元与2017年持平。

    2. 公务接待费2018年预算1万元,与2017年持平。

    3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

    4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年本部门机关运行经费预算55.30万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加 10.15万元,增长22.48%,增加的原因主要是:2017年新招录3名参公事业编人员,公用经费相应提高。

    (二)政府采购情况

    2018年政府采购预算339.75万元,同比增加(减少)81.5万元,增长31.59%,增加的原因主要是:2018年方志馆物业服务费计入政府采购项目。其中,货物项目采购预算0.4万元,占政府采购预算的0.12%;工程项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算339.35万元,占政府采购预算的99.88%

    (三)政府购买服务情况

    说明:本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

    截至20171231日,南宁市人民政府地方志编纂办公室共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

    2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元.

    (六)涉密事项处理说明

    本部门预算不含有涉密事项。

    五、专业名词解释

    请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。

    1、地方志:是志书及与其有关的方志机构、方志编纂、方志工作、方志事业、方志文化等事项或活动的总称。简称“方志”。志书,即按一定体例,全面记载某一时期某一地域的自然、社会、政治、经济、文化等方面情况或特定事项的书籍文献。狭义上的地方志仅指志书,社会主义新编地方志包括方志和年鉴。有独特的写作体例和格式,有严格的选材要求,有各种研究参考价值。 

    2、地方志书:简称“方志”、“地方志”。地方,即地域;志,就是“记述、记载”的意思。即按一定体例全面记载某一时期某一地域的自然、社会、政治、经济、文化等方面情况的书籍文献。社会主义新编地方志包括方志和年鉴。 

    3、年鉴:年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料,按年度连续出版的工具书。它博采众长,集辞典、手册、年表、图录、书目、索引、文摘、表谱、统计资料、指南、便览于一身,具有资料权威、反应及时、连续出版、功能齐全的特点。属信息密集型工具书。

    附件:

    1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

    2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

    3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

    4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

    5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

    6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

    7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

    8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

    9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

    10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

 

南宁市人民政府地方志编纂办公室主办

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