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南宁市人民政府地方志编纂办公室2020年度部门整体支出绩效运行监控表

发布时间:2020-07-31 18:16     来源:市方志办   
2020年度部门整体支出绩效运行监控表
填报单位(盖章):南宁市人民政府地方志编纂办公室                  填报日期:2020年7月20日
部门单位名称南宁市人民政府地方志编纂办公室
项目主管部门南宁市人民政府地方志编纂办公室项目实施单位南宁市人民政府地方志编纂办公室
预算执行情况                      (万元)资金来源年初预算数追加预算数1-6月执行数全年预计执行数
其中:一般公共预算拨款其中:上级转移支付



南宁市8027172.34元439950元2961719.27元8043766.22元
政府性基金



其他资金



合计8027172.34元439950元2961719.27元8043766.22元
绩效指标一级指标二级指标指标内容年初指标值1-6月执行情况全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注
产出指标产出数量出版印制《南宁年鉴》2020卷800册已基本完成《南宁年鉴》2020卷稿件编辑出版印制《南宁年鉴》2020卷800册
定能
产出数量出版内刊《南宁方志》4期出版内刊《南宁方志》1期;完成《南宁方志》2期组稿出版内刊《南宁方志》3期,完成4期组稿
定能
产出数量收集年度资料编制年报≥1期已完成年度资料征集并支付稿酬已完成
定能
产出数量购买地方志全文数据库数据;购置馆藏文献书籍≥1批;≥1批未完成购买地方志全文数据库数据、馆藏文献书籍或数据各1批
定能
产出成本日常公用经费增长率≤5%日常公用经费支出与2019年同期持平日常公用经费增长率≤5%
定能
产出数量召开三轮市志编修篇目、民族篇相关问题研讨会≥2次;已完成三轮市志编修篇目讨论;未召开民族篇相关问题研讨会完成三轮市志编修篇目讨论;召开民族篇相关问题研讨会
定能
产出数量完成南宁市方志馆布展;完善三轮市志篇目框架、文化篇相关内容撰写≥0.3个;≥0.5篇;已完善三轮市志篇目框架;南宁市方志馆布展已有初步设计方案;未完成文化篇相关内容撰写完成南宁市方志馆前期布展设计;完善三轮市志篇目框架、文化篇相关内容撰写三轮市志文化篇因涉及内容多、时间跨度大且专业性强,需与适合的撰写团队反复沟通协调达成共识才能开始撰写有可能
产出时效在时限内完成出版印刷任务≤2020年12月已完成《南宁方志》期刊1期印刷发行、2期组稿,《南宁年鉴2020》稿件编辑在时限内完成《南宁方志》期刊、《南宁年鉴2020》出版印刷任务
定能
产出数量南宁数字方志馆微信公众号、APP每个工作日动态信息发布≥1条/天1月至6月每个工作日在“方志南宁”微信公众号上发布一条动态信息每个工作日在“方志南宁”微信公众号上发布一条动态信息
定能
产出质量每期刊物文字差错率≤0.5‰《南宁方志》期刊文字差错率≤0.1‰每期刊物文字差错率≤0.1‰
定能
效益指标社会效益社会影响中国—东盟博览会期间赠外国贵宾及客商,为社会各界和海外人士全面了解和认识南宁提供便捷渠道尚未赠送、发放将已出版的书籍赠送给中国—东盟博览会期间参会客商、社区居民、地方志系统各单位、承编单位等
定能
社会效益南宁市民对“智慧方志”的知晓度≥60%南宁地情网点击量、“方志南宁”微信公众号阅读量逐渐增加南宁市民对“智慧方志”的知晓度≥60%知晓度难以量化有可能






























社会公众或服务对象满意度——






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单位填报人唐娟联系电话5847653
单位审核人李志楠联系电话5847659
市财政局支出科室审核意见及建议预算执行情况填写是否无误
预算执行方面的建议目前执行率较低,建议加快执行进度
完善制度保障方面的建议建议加强绩效管理、完善内控制度
对调整预算资金安排的建议强化预算编制的准确性,尽量避免调整
对绩效目标调整的建议
其他建议
审核人陈月蓉联系电话2189195
整改措施下半年将根据实际情况加快预算执行进度;预算执行过程中加强绩效管理并严格遵守内控制度相关要求;今后要强化预算编制准确性,充分预见未来一年经费使用情况,尽量避免预算调整。
填报人唐娟联系电话5847653

注:1.“指标内容”、“年初指标值”根据《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》进行填写。
      2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
      3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
      4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。
      5.整改措施由单位根据财政部门的建议进行填写。

 

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