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南宁市人民政府地方志编纂办公室2019年度部门决算

发布时间:2020-09-17 09:43     来源:市方志办   

目    录

第一部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室概况

一、主要职能

    贯彻执行国家、自治区有关地方志工作的法律、法规、规章和政策;拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案。推动地方志编纂工作规范化;组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴及地方史。指导全市地方志书、地方综合年鉴与地方史编纂工作;搜集、保护、整理地方志文献和旧志资料,推动地方志资料年报工作;组织开展地情资源开发,推动地方志理论研究;推进方志馆(史志馆)及地情信息化建设;完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.机构情况。机构设置:内设5个科室,分为综合科、年鉴科、志书科、地情信息科、馆藏科及机关党组织。

2.人员情况。

(1)编制数和领导职数

参公事业编制19名。其中:主任1名,副主任2名,内部机构领导职数8名。新人新办法工勤控制数2名。

(2)实有人员数

实有在职人员20人(含工勤控制数人员2人),实行全额预算管理,预算科目为206类06款01项社会科学研究机构等。其中:正处级1人,副处级3人,正科级7人,副科级3人,科员4人,新人新办法工勤控制数人员2人。

实有离退休人员9人,实行全额预算管理,预算科目为208类05款01项行政单位离退等。其中:离休1人为副处级干部;退休8人,其中:正处3人,副处级1人,正科级3人,副科级1人。

第二部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“南宁市人民政府地方志编纂办公室没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入714.14万元,其中本年收入 714.14 万元, 较2018年度决算数减少380.98万元,下降34.79 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入714.14万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少380.98万元,下降34.79 %,主要原因是编纂出版第二部《南宁市志》经费仅用于发放稿费;编纂出版《南宁通史》项目因未达支付条件无费用发生;编纂出版《新百年图录2011-2015》经费仅用于发放稿费;相对上年剔除“全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培训班”“年度办公室租金”“地方志工作调研、地情调研专项经费”3个专项。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)本部门2019年度总支出714.14万元,其中本年支出714.14万元, 较2018年度决算数减少380.98万元,下降34.79%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出570.54万元:主要用于支付人员工资、机关运行经费、项目经费支出等。

较2018年度决算数减少282.30万元,下降33.10%,主要原因是2019年人员工资上调,机关运行经费增加;2019年编纂出版第二部《南宁市志》项目较上年减少印制费46.80万元;编纂出版《南宁通史》项目因未达支付条件无费用发生;编纂出版《新百年图录2011-2015》项目较上年减少印制费,仅用于发放稿酬;相对上年剔除“全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培训班”“年度办公室租金”“地方志工作调研、地情调研专项经费”3个专项。

2.社会保障和就业支出96.09万元:主要用于离休干部离休费、离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等。

较2018年度决算数增加41.61万元,增长76.38 %,主要原因离退休人员待遇提高,财政追加离退休人员生活补助、物业补助;在职人员工资增长导致养老保险缴费基数提高;财政追加职业年金单位应缴部分金额,不再挂账处理;2019年我办一名退休人员去世,财政追加死亡抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出34.17万元:主要用于医疗保险、公务员医疗补助、生育险、大病医疗保障等费用支出。

较2018年度决算数减少0.73万元,下降2.92%,主要原因是人员工资增长导致社保费用缴费基数提高;2019年一名退休人员去世无需再缴纳公务员医疗补助。

4.住房保障支出13.34万元:主要用于缴纳人员住房公积金。

较2018年度决算数减少8.11万元,下降37.81 %,主要原因是“住房保障支出”类仅为本办缴纳的部分公积金,其余部分在项目支出中体现。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市人民政府地方志编纂办公室2019 年度一般公共预算支出714.14万元,较2018年度决算数减少380.98万元,下降34.79 %。其中:基本支出411.22万元,项目支出302.92万元。

南宁市人民政府地方志编纂办公室2019年度一般公共预算支出年初预算数为870.32万元,支出决算为714.14万元,完成年初预算的82.05%。

(一)科学技术支出年初预算为769.63万元,支出决算为570.54万元。完成年初预算的74.13%。具体情况如下:

1、社会科学研究机构。年初预算为296.84万元,支出决算为303.62万元,完成年初预算的102.28%。主要原因是财政追加物业服务补贴及绩效考评奖金部分。

2、社会科学研究。年初预算为472.78万元,支出决算为266.92万元。完成年初预算的56.45%。主要原因是编纂出版《南宁通史》项目因未达合同约定支付条件无费用发生;本着节约原则,2019年未购买打印机及办公室沙发;地情展厅布展因条件不成熟无费用发生。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为58.22万元,支出决算数为96.09万元。完成年初预算的165.05%。具体情况如下:

1、归口管理的行政单位离退休。年初预算为13.35万元,支出决算为28.36万元,完成年初预算的212.43%。主要原因是财政追加物业服务补贴、离退休生活补助去世退休人员部分抚恤金。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为44.87万元,支出决算为35.94万元,完成年初预算的80.10%。主要原因是2019年在职人员缴存基数上调,缴存比例下调。

3、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为8.07万元。主要原因是2019年单位应缴职业年金部分改为实缴,不再挂账处理。

(三)卫生健康支出年初预算数为39.97万元,支出决算数为34.17万元。完成年初预算的85.49%。具体情况如下:

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出411.22万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出306.88万元,完成年初预算的97.26%。产生差异的主要原因是2019年一名退休人员去世后无需再缴纳公务员医疗补助等。

  2. 商品和服务支出57.02万元,完成年初预算的98.26%。产生差异的主要原因是我办在预算执行过程中厉行节约,严格遵守各项财经制度,严控开支。

     (三)对个人和家庭的补助支出47.33万元,完成年初预算的197.37%。产生差异的主要原因是2019年补发离退休人员物业服务补贴、生活补助等。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    本部门2019年无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.19万元。

    “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

    (三)公务接待费年初预算数为1万元,决算支出数0.19万元,上年支出数0.40万元。主要原因是我办厉行节约,2019年发生2次公务接待,接待人数约20人,人均95元,符合有关规定。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出57.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.01万元,降低1.74 %。主要原因是:我办在预算执行中量力而行、厉行节约;比2018年支出数增加2.82万元,增长5.20%。主要原因是:主要原因是2019年物价水平总体上涨,导致各项经费相应增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额66.98万元,其中:政府采购货物支出 5.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.28万元(口径参见部门决算F06表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予小微企业合同金额66.98万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    本部门未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市人民政府地方志编纂办公室主办

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